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　　一、上半年主要经济指标情况 1、营业收入 13428.8 万元，同比增长 73.9%；年计划 18600 万元，完成率 72.2%。 本公司主要业务板块完成情况为：物资业务 6638.7 万元；进出口（含部分内贸业务）6043.9 万元； 汽车销售业务 701.9 万元。 2、利润总额 81.6 万元，同比增长 447.7%；年计划 240 万元，完成率 34%。按照公司的行业特点，很多费用 在下半年结算，因此下半年利润将会增长。 3、进出口贸易收入 530.18 万美元，其中出口 367.5 万美元。 4、存货及应收账款情况 存货 558 万元，应收账款 4672 万元，均比去年同期大幅提高。 二、本期经济运行特点 1、经济发展逐步增速。一季度因刚起步并受两节影响，经济运行情况一般，1、2 月单月完成营业 收入皆为 1500 万元左右。三月份开始恢复，二季度逐步进入状态，增速显著，连续 4 个月皆在 2500 万元以上，二季度环比增长 40.3%。 2、出口业务逐步成熟，增长迅速。半年完成 367.5 万美元，同比增长了 11.7 倍，成为公司增长 的主要因素之一。 3、增长快，投入大，造成存货和应收账款同比大幅提高，加大了经营风险，须高度防范。 三、存在问题 1、利润总额完成率不高。主要原因为：本行业信息透明，竞争激烈，购销差价空间极为有限，从 近年来的实践看，营业收入利润率不足 1%，在确定年度指标时，高估了完成情况。同时本公司经营资 金绝大部分为融资而来，利息成本大幅稀释了利润，即使下半年多项费用结算后，如营业收入在 2 亿左 右，利润总额也不会超过 200 万元。 2、发展不平衡。汽车销售业务从去年滑坡以来，至今未能实现好转，年初提出的调整目标也未能 完全实现，主要原因为缺乏资源，基地原定给我们的原 XXXXX 场地至今未能落实，导致发展汽车衍生 产品的设想落空，而资金、场地的制约，导致争取中端汽车品牌代理的努力很难实现。 四、应对措施 1、针对利润总额完成率低的问题，一是，尽快结算各项费用，实现收入，提高利润；二是抓紧货 款回收，加快资金流转，提高经济运行效率和经济效益。 2、积极与有关部门协调，争取解决发展需要的场地和资金问题。 五、三季度工作重点 1、努力发展各项业务，力争完成 6000 万元营业收入，60 万元利润，为完成全年目标奠定基础。

　　四、全行业效益。 1—2 月份规模以上 3841 户企业共实现利润 9.6 亿元，同比增长 11.25%，高于纺织业 83.14%的 增幅，行业效益明显好转。亏损企业亏损额为 4.12 亿元，同比减少了 22.82%，比上年同期下降了 47.99 个百分点，亏损面为 27.2%，仍高于同期纺织业亏损面 2.2%的.水平。 1、毛纺织行业 1—2 月份规模以上 1499 户毛纺织企业实现主营业务收入 182 亿元，同比增长 27.97%；利润总 额 5.71 亿元，同比增加 2.89 亿元（12.12%），效益明显提高。 2、毛针织行业 1—2 月份规模以上 214 户毛针织企业主营业务收入 126 亿元，同比增长 18.54%；生产与销售增 长较快，相应的企业营业费用及管理费用同比增长。产成品同比下降了 1.29%，应收账款同比减少了 2.9%，加快。规模以上企业实现利润总额 3.21 亿元，同比增加 1.54 亿元（92.13%），行 业运行质量同期显著提高，回升势头进一步增强。 3、毛纺制品行业 1—2 月份规模以上 238 户毛纺制品企业实现主营业务收入 19.62 亿元，同比增长 32.51%；利润 总额.68 亿元，同比涨幅高达 147.9%。该行业复苏并恢复快速增长，效益提高。 五、毛纺业原材料市场。 今年 1—2 月份国际市场羊毛价格增长较快，随着全球经济形势好转，主要羊毛出口国汇率走高， 也助长了羊毛价格上涨。据海关提供数据，1—2 月进口羊毛 4.94 万吨，同比增加 29.48%（49.24 个百分点），市场需求旺盛。 六、上半年行业运行走势展望。 1、利好因素 1）内外销市场回升向好。内销市场潜力巨大，国际市场明显复苏，一季度全行业运行各项指标均 明显好于上年同期。 2）围绕《纺织工业调整和振兴规划》出台的关于企业管理、品牌建设等指导意见得到推进落实。 有利于行业进一步加快调整步伐。 3）企业积极应对危机，增强了自身的应对能力。企业更加重视节能减排、技术改造、营销渠道建 设、科学管理和信息化建设，注重提升内涵将成为企业的自觉行动。 2、不确定因 素 1）随着出口形势的好转，国内通胀预期增加，人民币升值压力将不断加大。 2）人民币货币政策较上年有所收紧，有可能影响企业融资。 3）羊毛生产供应不足，羊毛价格可能继续上涨。随着国内生产的进一步恢复，煤、电供应紧张， 企业燃料动力方面的成本压力较上年明显上升。 4）劳动力成奇异果体育app网页版本进一步上升。进入新的一年，行业产销稳步回升，运行质量稳定。一季度运行情况 表明行业已开始走出上年的困难局面。但就当前情况看，由于国际市场变化难以预测等不确定因素的存 在，上半年整体情况仍需进一步观望。毛纺企业应密切关注两个市场的变化，调整产品结构，开发适销 对路的产品，不断开拓新的销售市场，努力扩大内需，转变营销方式，加快市场化经营模式形成，进一 步巩固取得成果，确保行业平稳发展。 记者 21 日获悉，广州市房协日前发布了今年上半年广州房地产市场分析报告，其中对广州土地市

　　本外，出口金额同比提高显著，欧盟、美国主要毛纺产品出口金额同比分别上涨 24.17%和 26.61%。 但主要出口市场出口份额萎缩，欧盟、美国、日本、香港等主要出口市场所占总份额为 54.57%，

　　比上年下跌了近 1 个百分点。从出口地区观察，出口额排在前五位、总额占比达 67.26%的江苏、浙江、 上海、山东、广东等省市出口额均出现增长，其中浙江省回升速度最快，同比增长 45.64%。

　　经营分析报告范文 在现在社会，报告使用的次数愈发增长，通常情况下，报告的内容含量大、篇幅较长。你所见过的

　　报告是什么样的呢？以下是小编为大家收集的经营分析报告范文（精选 5 篇），欢迎阅读与收藏。 本公司为三产商贸企业，主要从事工业生产资料和工业产品的购销业务，本公司各业务财务数据均

　　属民用产业。20XX 年上半年，按照年度计划开展业务，经济运行良好，完成营业收入 13428.8 万元， 利润 81.6 万元，连续多年实现快速增长。上半年经济运行情况分析如下：

　　（一）贷款发放量的萎缩导致资金盈余量增加。 近期，宜宾楼盘放量较小，开发商捂盘、购房者持币观望，导致了宜宾楼市成交量下降，公积金贷 款发放量出现萎缩。相比前几年资金屡屡出现缺口的情况，今年上半年资金结余达 2.96 亿元。 （二）政策因素对增值收益的影响。 应付职工住房公积金利息按每年 6 月 30 日的挂牌利率计付。6 月 8 日，央行下调了存、贷利率， 因为利率调整时间点的原因，上年度 7 月到今年 5 月预提的“应付职工利息”做了一次性调整，比预计的 利息少付 1，000 万元左右，使增值收益相应增加了 1，000 万元左右。预计年内还有 1—2 次降息， 年末将会较大幅度地超计划完成增值收益。 四、下半年的工作建议 （一）关注国家调控政策的走势奇异果体育官网入口，评估对中心可能产生的影响。从资金的使用方向和政策方面入手， 积极稳妥地制定出相应措施，在未来有计划地降低资金的使用风险。 （二）归集方面：一是有重点、有步骤地推行非公企业的建制；二是抓住经济效益好，在岗人数多 的民营企业，加大行政执法的力度奇异果体育官网入口，敦促经济效益好的民营企业建立住房公积金制度；三是加大公积金 催缴力度，杜绝三期以上的欠缴情况发生。 （三）资金使用方面：预计年内还有 1—2 次降息，利差空间进一步加大，增值收益会远远超过预 期情况，应提前做好对增值收益的分配方案，高度关注利率走势，加强对全市资金使用方面的统筹安排， 确保资金高效、安全运作。 一、生产平稳增长，产销基本平衡。 1—2 月份，呢绒生产与上年同比增长较快，增幅明显高于上年水平，毛纱线 个百分点）。毛纺制品中的针织人造毛皮、毛毯、地毯生产 1—2 月份 累计同比呈现明显增长的态势。1—2 月份规模以上毛纺织、毛针织和毛纺制品业累计产销率分别为 96.35%（3.63 个百分点）、99.49%（—1.67 个百分点）和 96.18%，产销基本平衡。 二、固定资产投资。 初步统计，1—2 月份毛纺织和染整精加工、毛制品制造、毛针织品及编织品制造行业固定资产实 际完成投资同比均有较快增长，显然随着奇异果体育app网页版两个市场的复苏，行业投资升温。 三、内外销市场。 1、内销稳步回升 内销是毛纺行业走出困境，提高自身应对能力最重要的.支撑力量。初步统计，1—2 月份全行业内 销市场与上年同期相比明显好转，规模以上毛纺织企业、毛纺制品企业完成销售产值同比均有明显回升， 与上年相比分别增长 34.85 和 29.86 个百分点，显现出较好回升势头。其中，毛纺织业销售产值增幅 略高于纺织业增幅。毛针织企业销售产奇异果体育app网页版值同比增长 11.7%，比上年同期增长 6.59 个百分点。分行业产 品的内销比重进一步提高，内销市场的拉动作用进一步增强。观察 1—2 月份主要毛纺产品国内零售市 场销售情况，全国重点大型百货商场的男西装销售同比提高 3.12%，比上年提高了 41.49 个百分点； 羊绒衫及羊毛衫销售同比下降.56%，回落.54 个百分点，与上年基本持平。 2、外销明显复苏上年一季度毛纺产品出口形势极为严峻，出现了严重下滑，因此，与较低基数相 比较，今年 1—2 月份多数毛纺大类产品出口数量呈现明显回升。规模以上毛纺织、毛纺制品企业 1— 2 月份完成出货值同比分别增长 15.58%和 13.5%，但仍低于同期纺织业出货值平均增长 17.6% 的水平。据海关统计，1—2 月份毛纺主要产品出口总额同比增长 27.3%，提高 41.57 个百分点。各大 类产品出口数量均出现明显的回升势头。总的来说，由于上年基数较低，1—2 月份出口相比去年同期 的困难局面有显著的好转，以羊绒为主要原料加工的服装类上下游产品出口数量增长幅度尤为明显，只 有羊毛地毯等个别品种出口数量出现下跌。毛针织服装出口数量增长 7.84%，回落了 19.43 个百分点， 单价同比增长 32.46%。梭织服装及毛织物出口单价继续下跌。1—2 月份毛纺产品主要出口市场除日

　　2、重点抓好进出口工作，一是根据基地领导的指示，努力搭建好基地的国际贸易平台；二是加大 资金和人才的投入，进一步发展出口贸易，发展多品种、多渠道出口，争取季度出口额超过 300 万美 元。

　　3、高度防范经营风险，确保资金安全，促进经济平稳发展。 六、全年经营目标分析预测 1、XX 市公路建设的发展，给我们带来的商机加大，如果有大的投入，目前经营的建材项目有很 大潜力。同时出口业务的不断发展，业务量逐步增加，预计全年出口有望达 1000 万美元。如这两项业 务按预期发展，公司全年营业收入有望达 2.3 亿以上。 2、根据行业特点和融资经营的实际情况看，利润率难以提高，利润总额的提高，须大幅提高营业 收入来实现，而公司目前的条件，也只能达到 2 亿多水平，预计全年利润总额难以超过 200 万元。 一、主要业务指标完成情况 （一）归集方面。 当年新增归集额 97，938 万元，较上年同期增加 18，930 万元，增长 23.96%。住房公积金缴存 余额 501，976 万元，全市住房公积金缴存总额 80.31 亿元。 全市建制单位 3，654 个，人数 243，969 人。当年新建制单位 95 个，新增建制人数 9，866 人， 月增归集额 350 万元。 （二）提取方面。 当年为 31，673 人次办理提取 41，531 万元，较上年同期减少 1，466 万元，降幅 3.41%。其中： 购房提取 5，270 万元，偿还贷款本息提取 23，588 万元，退休提取 6，171 万元，装修自住住房提取 1，698 万元，大病提取 141 万元，其他销户提取 4，663 万元。 （三）贷款方面。 当年为 3，512 户职工发放 48，568 万元住房贷款，较上年同期减少 337 万元，降幅达到 0.69%。 当年个贷本金回笼 21，738 万元，个贷余额已达 429，113 万元，个贷比为 85.48%。个人贷款逾期 额 75.60 万元，逾期率为 0.18‰。全市个人住房贷款总额 626，829 万元。 （四）业务收支方面。 业务收入 11，414 万元，较上年同期增加 3，501 万元，增长 44.24%；业务支出 5，012 万元， 较上年同期减少 1，114 万元，降幅达 18.18%。 （五）增值收益。 实现增值收益 6，402 万元，较上年同期增加 4，615 万元，增幅达 258.25%。 二、主要业务的运行特点 （一）归集方面：住房公积金归集额平稳增长。主要是由于：一是公积金缴存基数上调，归集额有 所增加；二是新增单位和缴存人数较大。 （二）提取方面：上半年提取额相比去年同期下降了 1，466 万元，是因为去年上半年为支持屏山 县移民搬迁购房提取 7，300 万元，而今年已无此项提取。今年的还贷提取额度较上年同期增加了 5， 770 万元。 （三）贷款方面：个贷率平稳回落，贷款发放力度相比以前年度有所下降，资金的使用风险降低， 可控程度提高。主要是与整个房地产市场的限购等抑制投资性需求的政策有关，再加上今年上半年我市 楼盘放量较少，导致贷款发放势头减缓。 （四）增值收益方面：今年上半年增值收益相比去年同期增加了 4，615 万元，增幅达到 258.25%，主要在于 6 月 8 日存、贷款利率下调了 0.25 个百分点，调整了上年度 7 月到今年 5 月预提 的“应付职工利息”达 1，000 万元左右。 三、公积金运行中存在的主要问题